Faktúra DFB/105/25

Faktúra doručená: 19.8.2025 Číslo objednávky: 37/25
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC Tech Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,55 EUR