Faktúra DFB/115/23

Faktúra doručená:12.10.2023
Číslo zmluvy:zo dňa 28.2.2023
Dodávateľ
Nemocnica s poliklinikou
Nemocničná 986
017 01 Považská Bystrica
IČO:00610411
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO:00632392
ceny sú vrátane DPH
Pranie OOPP
Názov položky
Pranie OOPP+bielizeň
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,56 EUR