Faktúra DFB/109/23

Faktúra doručená:22.9.2023
Číslo objednávky:32/23
Dodávateľ
Betrix s.r.o.
SNP 154/71
91451 Trenčianske Teplice
IČO:34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO:00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiace prostriedky
Názov položky
Čistiace prípravky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,22 EUR