Faktúra DFB/131/23

Faktúra doručená:9.11.2023
Číslo objednávky:42/23
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO:00632392
ceny sú vrátane DPH
Kancelárský materiál-tonery
Názov položky
Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 435,60 EUR