Faktúra DFB/017/24

Faktúra doručená:26.2.2024
Číslo objednávky:3/24
Dodávateľ
Betrix s.r.o.
SNP 154/71
91451 Trenčianske Teplice
IČO:34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO:00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiace potreby
Názov položky
Čistiace prostriedky
Centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 591,91 EUR