Faktúra DFB/031/24

Faktúra doručená:5.4.2024
Číslo objednávky:7/24
Dodávateľ
Betrix s.r.o.
SNP 154/71
91451 Trenčianske Teplice
IČO:34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO:00632392
ceny sú vrátane DPH
Savo
Názov položky
Savo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,80 EUR