Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/528/19 | Obec Pruské | 16.10.2019 | 258,41 EUR s DPH |
| DFB/529/19 | Obec Pruské | 16.10.2019 | 276,00 EUR s DPH |
| DFB/530/19 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 17.10.2019 | 45,60 EUR s DPH |
| DFB/521/19 | Košík, s.r.o. | 11.10.2019 | 150,36 EUR s DPH |
| DFB/524/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 15.10.2019 | 68,14 EUR s DPH |
| DFB/525/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 15.10.2019 | 0,72 EUR s DPH |
| DFB/517/19 | Demifood spol.s.r.o. | 10.10.2019 | 179,85 EUR s DPH |
| DFB/518/19 | Pekáreň Podhorie,s.r.o. | 11.10.2019 | 126,97 EUR s DPH |
| DFB/509/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 8.10.2019 | 277,75 EUR s DPH |
| DFB/510/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 8.10.2019 | 203,33 EUR s DPH |
| DFB/498/19 | Slov.plynár.priemysel | 3.10.2019 | 2 587,00 EUR s DPH |
| DFB/519/19 | Považská vod.spoločnosť | 11.10.2019 | 315,61 EUR s DPH |
| DFB/520/19 | SAD Trenčín | 11.10.2019 | 401,58 EUR s DPH |
| DFB/522/19 | Espik Group | 14.10.2019 | 62,06 EUR s DPH |
| DFB/515/19 | Vehox | 10.10.2019 | 360,78 EUR s DPH |
| DFB/516/19 | Štěpán Bury - BUMA | 10.10.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB/511/19 | Slovak Telekom a.s. | 9.10.2019 | 49,04 EUR s DPH |
| DFB/512/19 | Slovak Telekom a.s. | 9.10.2019 | 18,28 EUR s DPH |
| DFB/513/19 | Ille-Papier-Service SK | 9.10.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB/514/19 | Ryba | 9.10.2019 | 29,95 EUR s DPH |
