Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/331/19 | Pekáreň Podhorie,s.r.o. | 2.7.2019 | 154,44 EUR s DPH |
| DFB/332/19 | Slov.plynár.priemysel | 2.7.2019 | 2 587,00 EUR s DPH |
| DFB/323/19 | Betrix s.r.o. | 28.6.2019 | 519,06 EUR s DPH |
| DFB/350/19 | Espik Group | 8.7.2019 | 62,06 EUR s DPH |
| DFB/341/19 | Magna energia | 4.7.2019 | 1 294,73 EUR s DPH |
| DFB/340/19 | Vehox | 3.7.2019 | 182,11 EUR s DPH |
| DFB/342/19 | Safety Control, s.r.o. | 4.7.2019 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB/343/19 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 4.7.2019 | 28,22 EUR s DPH |
| DFB/344/19 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 4.7.2019 | 37,13 EUR s DPH |
| DFB/345/19 | Obec Pruské | 16.7.2019 | 29,00 EUR s DPH |
| DFB/334/19 | Ing.Marián Maťoš | 2.7.2019 | 119,50 EUR s DPH |
| DFB/335/19 | Košík, s.r.o. | 2.7.2019 | 49,02 EUR s DPH |
| DFB/338/19 | OMES spol.s.r.o. | 2.7.2019 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB/339/19 | OMES spol.s.r.o. | 2.7.2019 | 124,80 EUR s DPH |
| DFB/320/19 | R.M.L. Trenčín | 27.6.2019 | 127,14 EUR s DPH |
| DFB/315/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 24.6.2019 | 92,86 EUR s DPH |
| DFB/316/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 24.6.2019 | 186,62 EUR s DPH |
| DFB/307/19 | Betrix s.r.o. | 18.6.2019 | 1 623,13 EUR s DPH |
| DFB/311/19 | Pekáreň Podhorie,s.r.o. | 20.6.2019 | 179,90 EUR s DPH |
| DFK/001/19 | OMES spol.s.r.o. | 20.6.2019 | 5 064,00 EUR s DPH |
