Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/039/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 21.1.2019 | 125,89 EUR s DPH |
| DFB/038/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 21.1.2019 | 124,91 EUR s DPH |
| DFB/027/19 | Pekáreň Podhorie,s.r.o. | 14.1.2019 | 109,68 EUR s DPH |
| DFB/046/19 | Košík, s.r.o. | 24.1.2019 | 130,58 EUR s DPH |
| DFB/037/19 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 18.1.2019 | 14,62 EUR s DPH |
| DFB/040/19 | Demifood spol.s.r.o. | 21.1.2019 | 37,88 EUR s DPH |
| DFB/044/19 | Vehox | 22.1.2019 | 158,58 EUR s DPH |
| DFB/045/19 | Vehox | 24.1.2019 | 154,45 EUR s DPH |
| DFB/025/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 14.1.2019 | 239,59 EUR s DPH |
| DFB/026/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 14.1.2019 | 63,07 EUR s DPH |
| DFB/030/19 | Košík, s.r.o. | 15.1.2019 | 99,51 EUR s DPH |
| DFB/031/19 | Košík, s.r.o. | 16.1.2019 | 12,08 EUR s DPH |
| DFB/034/19 | Obec Pruské | 17.1.2019 | 230,00 EUR s DPH |
| DFB/035/19 | Demifood spol.s.r.o. | 18.1.2019 | 137,34 EUR s DPH |
| DFB/036/19 | Košík, s.r.o. | 18.1.2019 | 90,64 EUR s DPH |
| DFB/020/19 | Demifood spol.s.r.o. | 11.1.2019 | 106,67 EUR s DPH |
| DFB/021/19 | Slovak Telekom a.s. | 14.1.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| DFB/022/19 | Považská vod.spoločnosť | 14.1.2019 | 309,77 EUR s DPH |
| DFB/023/19 | Espik Group | 14.1.2019 | 38,80 EUR s DPH |
| DFB/024/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 14.1.2019 | 4,80 EUR s DPH |
