Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/131/19 | Demifood spol.s.r.o. | 18.3.2019 | 24,11 EUR s DPH |
| DFB/134/19 | Košík, s.r.o. | 19.3.2019 | 106,12 EUR s DPH |
| DFB/136/19 | Ryba | 21.3.2019 | 29,95 EUR s DPH |
| DFB/138/19 | Vehox | 21.3.2019 | 129,30 EUR s DPH |
| DFB/124/19 | Považská vod.spoločnosť | 19.3.2019 | 303,92 EUR s DPH |
| DFB/125/19 | Demifood spol.s.r.o. | 12.3.2019 | 216,27 EUR s DPH |
| DFB/126/19 | Vehox | 14.3.2019 | 252,18 EUR s DPH |
| DFB/127/19 | Demifood spol.s.r.o. | 15.3.2019 | 213,57 EUR s DPH |
| DFB/128/19 | Košík, s.r.o. | 15.3.2019 | 147,37 EUR s DPH |
| DFB/123/19 | Košík, s.r.o. | 12.3.2019 | 132,59 EUR s DPH |
| DFB/120/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 11.3.2019 | 260,24 EUR s DPH |
| DFB/121/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 11.3.2019 | 97,20 EUR s DPH |
| DFB/108/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 4.3.2019 | 321,65 EUR s DPH |
| DFB/111/19 | Slovak Telekom a.s. | 6.3.2019 | 55,84 EUR s DPH |
| DFB/112/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.3.2019 | 17,28 EUR s DPH |
| DFB/103/19 | Betrix s.r.o. | 28.2.2019 | 2 291,75 EUR s DPH |
| DFB/105/19 | Pekáreň Podhorie,s.r.o. | 4.3.2019 | 163,06 EUR s DPH |
| DFB/114/19 | Košík, s.r.o. | 7.3.2019 | 76,40 EUR s DPH |
| DFB/115/19 | Vehox | 7.3.2019 | 249,18 EUR s DPH |
| DFB/116/19 | Košík, s.r.o. | 8.3.2019 | 96,97 EUR s DPH |
