Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/020/19 | Demifood spol.s.r.o. | 11.1.2019 | 106,67 EUR s DPH |
| DFB/021/19 | Slovak Telekom a.s. | 14.1.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| DFB/022/19 | Považská vod.spoločnosť | 14.1.2019 | 309,77 EUR s DPH |
| DFB/023/19 | Espik Group | 14.1.2019 | 38,80 EUR s DPH |
| DFB/024/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 14.1.2019 | 4,80 EUR s DPH |
| DFB/011/19 | Demifood spol.s.r.o. | 7.1.2019 | 16,84 EUR s DPH |
| DFB/012/19 | Ryba | 8.1.2019 | 29,95 EUR s DPH |
| DFB/013/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 9.1.2019 | 115,98 EUR s DPH |
| DFB/014/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 9.1.2019 | 5,76 EUR s DPH |
| DFB/015/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 9.1.2019 | 273,62 EUR s DPH |
| DFB/016/19 | Obec Pruské | 9.1.2019 | 138,00 EUR s DPH |
| DFB/017/19 | Košík, s.r.o. | 9.1.2019 | 163,66 EUR s DPH |
| DFB/018/19 | Košík, s.r.o. | 9.1.2019 | 92,53 EUR s DPH |
| DFB/003/19 | Magna energia | 4.1.2019 | 1 553,84 EUR s DPH |
| DFB/006/19 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 4.1.2019 | 29,81 EUR s DPH |
| DFB/007/19 | Vehox | 4.1.2019 | 70,82 EUR s DPH |
| DFB/008/19 | Demifood spol.s.r.o. | 4.1.2019 | 226,07 EUR s DPH |
| DFB/009/19 | Košík, s.r.o. | 4.1.2019 | 156,05 EUR s DPH |
| DFB/010/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.1.2019 | 54,44 EUR s DPH |
| DFB/642/18 | Slovnaft,a.s. | 31.12.2018 | 37,83 EUR s DPH |
