Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/553/18 | Homolka s.r.o. | 13.11.2018 | 158,73 EUR s DPH |
| DFB/554/18 | Obec Pruské | 14.11.2018 | 322,00 EUR s DPH |
| DFB/555/18 | Nibia s.r.o. | 15.11.2018 | 501,32 EUR s DPH |
| DFB/548/18 | Espik Group | 12.11.2018 | 62,06 EUR s DPH |
| DFB/544/18 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 9.11.2018 | 58,80 EUR s DPH |
| DFB/546/18 | Slovnaft,a.s. | 12.11.2018 | 45,91 EUR s DPH |
| DFB/547/18 | Považská vod.spoločnosť | 12.11.2018 | 334,31 EUR s DPH |
| DFB/538/18 | Slovak Telekom a.s. | 8.11.2018 | 50,68 EUR s DPH |
| DFB/541/18 | Slovak Telekom a.s. | 8.11.2018 | 20,46 EUR s DPH |
| DFB/542/18 | Falco | 8.11.2018 | 180,38 EUR s DPH |
| DFB/531/18 | Falco | 5.11.2018 | 58,26 EUR s DPH |
| DFB/533/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 5.11.2018 | 129,76 EUR s DPH |
| DFB/556/18 | Vehox | 15.11.2018 | 281,68 EUR s DPH |
| DFB/536/18 | Kyberos Group | 6.11.2018 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB/537/18 | Obec Pruské | 6.11.2018 | 230,00 EUR s DPH |
| DFB/539/18 | Demifood spol.s.r.o. | 8.11.2018 | 255,17 EUR s DPH |
| DFB/540/18 | Vehox | 8.11.2018 | 207,58 EUR s DPH |
| DFB/543/18 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 9.11.2018 | 27,22 EUR s DPH |
| DFB/549/18 | Herman Jozef,Plyn-Elektro | 12.11.2018 | 708,60 EUR s DPH |
| DFB/552/18 | LEA nábytok s.r.o. | 12.11.2018 | 460,00 EUR s DPH |
