Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/349/18 | Demifood spol.s.r.o. | 13.7.2018 | 158,87 EUR s DPH |
| DFB/353/18 | Považská vod.spoločnosť | 17.7.2018 | 310,93 EUR s DPH |
| DFB/354/18 | Demifood spol.s.r.o. | 19.7.2018 | 254,21 EUR s DPH |
| DFB/356/18 | Vehox | 19.7.2018 | 245,03 EUR s DPH |
| DFB/357/18 | VLM s.r.o | 23.7.2018 | 211,86 EUR s DPH |
| DFB/361/18 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 23.7.2018 | 31,13 EUR s DPH |
| DFB/338/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 9.7.2018 | 196,22 EUR s DPH |
| DFB/339/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 9.7.2018 | 7,44 EUR s DPH |
| DFB/340/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 9.7.2018 | 76,90 EUR s DPH |
| DFB/341/18 | Falco | 9.7.2018 | 86,07 EUR s DPH |
| DFB/343/18 | Espik Group | 12.7.2018 | 46,55 EUR s DPH |
| DFB/329/18 | Falco | 3.7.2018 | 151,20 EUR s DPH |
| DFB/321/18 | Slov.plynár.priemysel | 2.7.2018 | 1 731,00 EUR s DPH |
| DFB/344/18 | Ing.Marián Maťoš | 12.7.2018 | 119,50 EUR s DPH |
| DFB/345/18 | Ing.Marián Maťoš | 12.7.2018 | 119,50 EUR s DPH |
| DFB/346/18 | Vehox | 12.7.2018 | 231,37 EUR s DPH |
| DFB/318/18 | Jozef Horečný RENOVA | 29.6.2018 | 1 195,20 EUR s DPH |
| DFB/330/18 | Slovnaft,a.s. | 3.7.2018 | 5,30 EUR s DPH |
| DFB/331/18 | Homolka s.r.o. | 3.7.2018 | 161,96 EUR s DPH |
| DFB/332/18 | Vehox | 4.7.2018 | 199,38 EUR s DPH |
