Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/189/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 18.4.2018 | 383,19 EUR s DPH |
| DFB/190/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 18.4.2018 | 65,24 EUR s DPH |
| DFB/191/18 | Slovnaft,a.s. | 18.4.2018 | 85,98 EUR s DPH |
| DFB/178/18 | Falco | 10.4.2018 | 66,64 EUR s DPH |
| DFB/183/18 | Falco | 12.4.2018 | 182,18 EUR s DPH |
| DFB/165/18 | Slov.plynár.priemysel | 4.4.2018 | 1 731,00 EUR s DPH |
| DFB/187/18 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 16.4.2018 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB/188/18 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 16.4.2018 | 41,34 EUR s DPH |
| DFB/192/18 | Vehox | 19.4.2018 | 152,68 EUR s DPH |
| DFB/195/18 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 19.4.2018 | 30,17 EUR s DPH |
| DFB/176/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 10.4.2018 | 321,69 EUR s DPH |
| DFB/177/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 9.4.2018 | 74,16 EUR s DPH |
| DFB/184/18 | Vehox | 12.4.2018 | 184,25 EUR s DPH |
| DFB/185/18 | Považská vod.spoločnosť | 13.4.2018 | 272,36 EUR s DPH |
| DFB/180/18 | Slovak Telekom a.s. | 11.4.2018 | 15,01 EUR s DPH |
| DFB/181/18 | Obec Pruské | 11.4.2018 | 368,00 EUR s DPH |
| DFB/182/18 | Homolka s.r.o. | 11.4.2018 | 142,12 EUR s DPH |
| DFB/171/18 | Peter Pagáč servis chladiacej a mraziacej techniky | 5.4.2018 | 153,30 EUR s DPH |
| DFB/170/18 | Falco | 5.4.2018 | 104,48 EUR s DPH |
| DFB/169/18 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 5.4.2018 | 71,60 EUR s DPH |
