Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/020/16 | INMEDIA, spol.s r.o. | 15.1.2016 | 238,22 EUR s DPH |
| DFB/021/16 | Slov.plynár.priemysel | 18.1.2016 | 6 965,55 EUR s DPH |
| DFB/014/16 | Slov.plynár.priemysel | 14.1.2016 | 5 596,00 EUR s DPH |
| DFB/015/16 | Homolka s.r.o. | 14.1.2016 | 215,39 EUR s DPH |
| DFB/016/16 | Demifood spol.s.r.o. | 12.1.2016 | 61,77 EUR s DPH |
| DFB/010/16 | Slovak Telekom a.s. | 8.1.2016 | 58,30 EUR s DPH |
| DFB/011/16 | Slovak Telekom a.s. | 11.1.2016 | 13,37 EUR s DPH |
| DFB/012/16 | Košík s.r.o. | 12.1.2016 | 122,54 EUR s DPH |
| DFB/013/16 | Považská vod.spoločnosť | 14.1.2016 | 274,69 EUR s DPH |
| DFB/005/16 | INMEDIA, spol.s r.o. | 8.1.2016 | 100,27 EUR s DPH |
| DFB/006/16 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 8.1.2016 | 71,02 EUR s DPH |
| DFB/007/16 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 8.1.2016 | 114,82 EUR s DPH |
| DFB/008/16 | VEHOX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 8.1.2016 | 173,87 EUR s DPH |
| DFB/009/16 | Košík s.r.o. | 8.1.2016 | 89,38 EUR s DPH |
| DFB/521/15 | Zeleninári s.r.o. | 31.12.2015 | 684,79 EUR s DPH |
| DFB/002/16 | Zeleninári s.r.o. | 7.1.2016 | 289,49 EUR s DPH |
| DFB/003/16 | Demifood spol.s.r.o. | 7.1.2016 | 80,92 EUR s DPH |
| DFB/004/16 | Homolka s.r.o. | 7.1.2016 | 244,39 EUR s DPH |
| DFS0002/15 | Harňák s.r.o. | 29.12.2015 | 336,00 EUR s DPH |
| DFB/513/15 | ARTRA s.r.o. | 21.12.2015 | 2 255,99 EUR s DPH |
