Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0492/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 18.9.2019 | 30,30 EUR s DPH |
| DFB0494/19 | SAK plus,s.r.o. | 20.9.2019 | 757,20 EUR s DPH |
| DFB0491/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 18.9.2019 | 60,50 EUR s DPH |
| DFB0490/19 | Martin Ďurikovič | 17.9.2019 | 450,46 EUR s DPH |
| DFB0489/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 17.9.2019 | 199,35 EUR s DPH |
| DFB0488/19 | Madegroup Slovakia, s.r.o. | 17.9.2019 | 170,90 EUR s DPH |
| DFB0484/19 | Kaufland | 13.9.2019 | 45,82 EUR s DPH |
| DFB0483/19 | Kaufland | 13.9.2019 | 21,77 EUR s DPH |
| DFB0486/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 17.9.2019 | 29,26 EUR s DPH |
| DFB0487/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 17.9.2019 | 36,89 EUR s DPH |
| DFB0485/19 | Magna Energia a.s. | 13.9.2019 | 513,24 EUR s DPH |
| DFB0482/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 13.9.2019 | 328,80 EUR s DPH |
| DFB0481/19 | JANEK s.r.o | 13.9.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0480/19 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 13.9.2019 | 144,11 EUR s DPH |
| DFB0479/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.9.2019 | 363,84 EUR s DPH |
| DFB0478/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.9.2019 | 2 322,00 EUR s DPH |
| DFB0477/19 | INTA, s.r.o. | 13.9.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0476/19 | Slovak Telekom, a.s. | 13.9.2019 | 14,00 EUR s DPH |
| DFB0472/19 | Slovak Telekom, a.s. | 13.9.2019 | 11,48 EUR s DPH |
| DFB0471/19 | Slovak Telekom, a.s. | 13.9.2019 | 51,14 EUR s DPH |
