Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/063/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.2.2015 | 94,07 EUR s DPH |
| DFB/064/15 | Slovnaft | 18.2.2015 | 48,84 EUR s DPH |
| DFB/065/15 | Obec Pruske | 18.2.2015 | 324,00 EUR s DPH |
| DFB/060/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 13.2.2015 | 442,92 EUR s DPH |
| DFB/029/15 | Slovenský plyn.priemysel | 22.1.2015 | -9 608,04 EUR s DPH |
| DFB/024/15 | Stredosl. energetika, a.s. | 19.1.2015 | -858,11 EUR s DPH |
| DFB/313/15 | Obec Pruské | 19.8.2015 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB/314/15 | Inmedia | 20.8.2015 | 103,24 EUR s DPH |
| DFB/315/15 | Inmedia | 13.8.2015 | 62,87 EUR s DPH |
| DFB/317/15 | Jaroslav Košík | 21.8.2015 | 119,92 EUR s DPH |
| DFB/318/15 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 21.8.2015 | 58,68 EUR s DPH |
| DFB/306/15 | Homolka s.r.o. | 12.8.2015 | 198,12 EUR s DPH |
| DFB/307/15 | Považská vod.spoločnosť | 12.8.2015 | 389,26 EUR s DPH |
| DFB/308/15 | Obec Pruské | 12.8.2015 | 216,00 EUR s DPH |
| DFB/309/15 | Inmedia | 14.8.2015 | 187,96 EUR s DPH |
| DFB/310/15 | Jaroslav Košík | 14.8.2015 | 147,83 EUR s DPH |
| DFB/311/15 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 17.8.2015 | 26,58 EUR s DPH |
| DFB/312/15 | Jaroslav Košík | 18.8.2015 | 90,77 EUR s DPH |
| DFB/303/15 | Inmedia | 7.8.2015 | 251,83 EUR s DPH |
| DFB/304/15 | Slovak Telekom a.s. | 11.8.2015 | 12,52 EUR s DPH |
