Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0519/18 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 4.10.2018 | 2 400,00 EUR s DPH |
| DFB0520/18 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o | 5.10.2018 | 2 275,20 EUR s DPH |
| DFB0521/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 8.10.2018 | 451,50 EUR s DPH |
| DFB0522/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.10.2018 | 43,34 EUR s DPH |
| DFB0523/18 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 9.10.2018 | 134,02 EUR s DPH |
| DFB0524/18 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 9.10.2018 | 8,20 EUR s DPH |
| DFB0525/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.10.2018 | 1 826,00 EUR s DPH |
| DFB0513/18 | JANEK s.r.o | 2.10.2018 | 33,00 EUR s DPH |
| DFB0514/18 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 2.10.2018 | 68,94 EUR s DPH |
| DFB0515/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o | 2.10.2018 | 57,31 EUR s DPH |
| DFB0516/18 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 3.10.2018 | 59,72 EUR s DPH |
| DFB0517/18 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 3.10.2018 | 36,36 EUR s DPH |
| DFB0518/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 3.10.2018 | 7 200,00 EUR s DPH |
| DFB0511/18 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 1.10.2018 | 74,59 EUR s DPH |
| DFB0512/18 | QEX, a.s. | 2.10.2018 | 1 192,80 EUR s DPH |
| DFB0506/18 | Kaufland | 1.10.2018 | 33,45 EUR s DPH |
| DFB0507/18 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 1.10.2018 | 258,80 EUR s DPH |
| DFB0508/18 | SAK plus,s.r.o. | 1.10.2018 | 757,20 EUR s DPH |
| DFB0510/18 | Magna Energia a.s. | 1.10.2018 | 801,79 EUR s DPH |
| DFB0499/18 | FIBEZ, s.r.o. | 1.10.2018 | 46,52 EUR s DPH |
