Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/244/14 | JEDNOTA SD Trenčín | 11.6.2014 | 89,30 EUR s DPH |
| DFB/245/14 | INMEDIA (Mabonex) | 12.6.2014 | 207,64 EUR s DPH |
| DFB/246/14 | HOMOLKA,s.r.o. | 12.6.2014 | 133,32 EUR s DPH |
| DFB/237/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 6.6.2014 | 212,59 EUR s DPH |
| DFB/239/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 60,35 EUR s DPH |
| DFB/234/14 | Vzdelávacie a rozvoj.centrum Bl.Matky Terezy IVSP | 6.6.2014 | 490,00 EUR s DPH |
| DFB/235/14 | Slovenský plyn.priemysel | 6.6.2014 | 600,00 EUR s DPH |
| DFB/236/14 | Ivan Kašiar/Ing.Jana Kašiarová | 6.6.2014 | 88,81 EUR s DPH |
| DFB/238/14 | Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica | 9.6.2014 | 34,20 EUR s DPH |
| DFB/229/14 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 3.6.2014 | 152,62 EUR s DPH |
| DFB/230/14 | HOMOLKA,s.r.o. | 3.6.2014 | 208,82 EUR s DPH |
| DFB/231/14 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 4.6.2014 | 266,77 EUR s DPH |
| DFB/232/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 3.6.2014 | 148,85 EUR s DPH |
| DFB/233/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 4.6.2014 | 95,04 EUR s DPH |
| DFB/227/14 | Alojz Krušina-KCD | 2.6.2014 | 248,00 EUR s DPH |
| DFB/228/14 | INTA, s.r.o. | 3.6.2014 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB/218/14 | INMEDIA (Mabonex) | 23.5.2014 | 298,26 EUR s DPH |
| DFB/219/14 | Ivan Kašiar/Ing.Jana Kašiarová | 23.5.2014 | 58,73 EUR s DPH |
| DFB/220/14 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 23.5.2014 | 53,27 EUR s DPH |
| DFB/221/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 27.5.2014 | 228,22 EUR s DPH |
