Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0150/18 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 27.3.2018 | 106,91 EUR s DPH |
| DFB0149/18 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 27.3.2018 | 464,40 EUR s DPH |
| DFB0148/18 | KINEKUS, s.r.o. | 27.3.2018 | 362,22 EUR s DPH |
| DFB0146/18 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 27.3.2018 | 1 202,88 EUR s DPH |
| DFB0147/18 | UNI - MIER, s,r,o, | 27.3.2018 | 195,00 EUR s DPH |
| DFB0144/18 | Mesto Trencin | 27.3.2018 | 1 127,75 EUR s DPH |
| DFB0141/18 | SAK plus,s.r.o. | 27.3.2018 | 348,00 EUR s DPH |
| DFB0140/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o | 27.3.2018 | 94,20 EUR s DPH |
| DFB0137/18 | Biopalivo a.s. | 23.3.2018 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0136/18 | Ing.Richard Olas-OLMAR | 23.3.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0139/18 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 23.3.2018 | 51,03 EUR s DPH |
| DFB0138/18 | POPCO Slovakia, spol. s r.o.o | 23.3.2018 | 12,00 EUR s DPH |
| DFB0135/18 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 20.3.2018 | 54,54 EUR s DPH |
| DFB0134/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 20.3.2018 | 1 981,50 EUR s DPH |
| DFB0133/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 20.3.2018 | 1 208,00 EUR s DPH |
| DFB0132/18 | Kaufland | 20.3.2018 | 91,16 EUR s DPH |
| DFB0131/18 | Slovak Telekom, a.s. | 20.3.2018 | 35,09 EUR s DPH |
| DFB0129/18 | Slovak Telekom, a.s. | 20.3.2018 | 23,03 EUR s DPH |
| DFB0130/18 | Slovak Telekom, a.s. | 20.3.2018 | 15,78 EUR s DPH |
| DFB0128/18 | Slovak Telekom, a.s. | 20.3.2018 | 6,68 EUR s DPH |
