Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/018/13 | Jaroslav Košík | 9.1.2013 | 49,44 EUR s DPH |
| DFB/005/13 | Jaroslav Košík | 4.1.2013 | 67,72 EUR s DPH |
| DFB/013/13 | INMEDIA (Mabonex) | 9.1.2013 | 238,08 EUR s DPH |
| DFB/014/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.1.2013 | 95,87 EUR s DPH |
| DFB/015/13 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 9.1.2013 | 45,14 EUR s DPH |
| DFB/010/13 | Obec Pruské | 7.1.2013 | 396,00 EUR s DPH |
| DFB/011/13 | PRAD | 8.1.2013 | 596,03 EUR s DPH |
| DFB/012/13 | PRAD | 9.1.2013 | 25,66 EUR s DPH |
| DFB/006/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 4.1.2013 | 99,82 EUR s DPH |
| DFB/007/13 | HYZA a.s. | 4.1.2013 | 90,54 EUR s DPH |
| DFB/008/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 4.1.2013 | 241,90 EUR s DPH |
| DFB/009/13 | Obec Pruské | 7.1.2013 | 122,42 EUR s DPH |
| DFB/595/12 | Ing.Marián Maťoš | 20.12.2012 | 119,50 EUR s DPH |
| DFB/001/13 | Milsy a.s. | 2.1.2013 | 236,63 EUR s DPH |
| DFB/002/13 | Milsy a.s. | 3.1.2013 | 130,54 EUR s DPH |
| DFB/003/13 | PENAM SLOVAKIA | 4.1.2013 | 449,83 EUR s DPH |
| DFB/004/13 | Ivan Kašiar/Ing.Jana Kašiarová | 4.1.2013 | 177,83 EUR s DPH |
| DFB/092/13 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 25.2.2013 | 112,13 EUR s DPH |
| DFB/093/13 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 25.2.2013 | 110,56 EUR s DPH |
| DFB/098/13 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 26.2.2013 | 12,06 EUR s DPH |
