Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/132/13 | Betrix s.r.o. | 14.3.2013 | 56,30 EUR s DPH |
| DFB/133/13 | Belanský V.Ing.-BaB Bratia Bel | 15.3.2013 | 321,13 EUR s DPH |
| DFB/134/13 | Jaroslav Košík | 15.3.2013 | 65,86 EUR s DPH |
| DFB/135/13 | INMEDIA (Mabonex) | 15.3.2013 | 494,80 EUR s DPH |
| DFB/136/13 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 18.3.2013 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB/122/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.3.2013 | 67,58 EUR s DPH |
| DFB/123/13 | Obec Pruské | 7.3.2013 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB/124/13 | Slovak Telecom a.s. | 8.3.2013 | 5,57 EUR s DPH |
| DFB/126/13 | Jaroslav Košík | 8.3.2013 | 17,93 EUR s DPH |
| DFB/128/13 | HOMOLKA,s.r.o. | 12.3.2013 | 262,93 EUR s DPH |
| DFB/116/13 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 6.3.2013 | 45,14 EUR s DPH |
| DFB/118/13 | INMEDIA (Mabonex) | 6.3.2013 | 501,85 EUR s DPH |
| DFB/119/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 6.3.2013 | 102,35 EUR s DPH |
| DFB/121/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 7.3.2013 | 427,64 EUR s DPH |
| DFB/114/13 | EliKva Trade Slovakia a.s. | 5.3.2013 | 614,81 EUR s DPH |
| DFB/113/13 | Jaroslav Košík | 5.3.2013 | 90,85 EUR s DPH |
| DFB/115/13 | Slovenský plyn.priemysel | 5.3.2013 | 6 271,00 EUR s DPH |
| DFB/117/13 | Knapec Peter oprava vážiacich zariadení | 6.3.2013 | 153,60 EUR s DPH |
| DFB/120/13 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 7.3.2013 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB/125/13 | HYZA a.s. | 8.3.2013 | 145,86 EUR s DPH |
