Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/510/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 8.10.2019 | 203,33 EUR s DPH |
| DFB/498/19 | Slov.plynár.priemysel | 3.10.2019 | 2 587,00 EUR s DPH |
| DFB/515/19 | Vehox | 10.10.2019 | 360,78 EUR s DPH |
| DFB/516/19 | Štěpán Bury - BUMA | 10.10.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB/519/19 | Považská vod.spoločnosť | 11.10.2019 | 315,61 EUR s DPH |
| DFB/520/19 | SAD Trenčín | 11.10.2019 | 401,58 EUR s DPH |
| DFB/522/19 | Espik Group | 14.10.2019 | 62,06 EUR s DPH |
| DFB/511/19 | Slovak Telekom a.s. | 9.10.2019 | 49,04 EUR s DPH |
| DFB/512/19 | Slovak Telekom a.s. | 9.10.2019 | 18,28 EUR s DPH |
| DFB/513/19 | Ille-Papier-Service SK | 9.10.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB/514/19 | Ryba | 9.10.2019 | 29,95 EUR s DPH |
| DFB/504/19 | Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT | 7.10.2019 | 45,60 EUR s DPH |
| DFB/505/19 | Košík, s.r.o. | 7.10.2019 | 81,18 EUR s DPH |
| DFB/507/19 | VLM s.r.o | 8.10.2019 | 14,13 EUR s DPH |
| DFB/508/19 | Košík, s.r.o. | 8.10.2019 | 93,61 EUR s DPH |
| DFB/496/19 | Pekáreň Podhorie,s.r.o. | 2.10.2019 | 135,38 EUR s DPH |
| DFB/490/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 30.9.2019 | 262,67 EUR s DPH |
| DFB/492/19 | Obec Pruské | 1.10.2019 | 552,00 EUR s DPH |
| DFB/488/19 | Inmedia, spol.s r.o. | 30.9.2019 | 114,10 EUR s DPH |
| DFB/503/19 | Ing.Marián Maťoš | 4.10.2019 | 119,50 EUR s DPH |
