Faktúra DFB/025/23

Faktúra doručená: 14.3.2023 Číslo objednávky: 6/23
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 015,50 EUR