Faktúra DFB/088/23

Faktúra doručená: 31.7.2023 Číslo objednávky: 27/23
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,93 EUR