Faktúra DFB/131/23

Faktúra doručená: 9.11.2023 Číslo objednávky: 42/23
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Kancelárský materiál-tonery
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 435,60 EUR