Faktúra DFB/017/24

Faktúra doručená: 26.2.2024 Číslo objednávky: 3/24
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiace potreby
Názov položky Čistiace prostriedky Centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 591,91 EUR