Faktúra DFB/048/25

Faktúra doručená: 16.4.2025 Číslo objednávky: 17/25
Dodávateľ Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava IČO: 48158836	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Toner
Názov položky Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 430,54 EUR