Faktúra DFB/053/25

Faktúra doručená: 28.4.2025 Číslo objednávky: 21/25
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiaci materiál
Názov položky Čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,71 EUR