Faktúra DFB/052/25

Faktúra doručená: 28.4.2025 Číslo objednávky: 20/25
Dodávateľ AAO, s.r.o. Vlková 365/19 130 00 Praha 3 IČO: 27392422	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Skartovačka
Názov položky Skartovačka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,63 EUR