Faktúra DFB/082/25

Faktúra doručená: 30.6.2025 Číslo objednávky: 31/25
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC Tech Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 325,56 EUR