Faktúra DFB/124/25

Faktúra doručená: 6.10.2025 Číslo objednávky: 42/25
Dodávateľ Drepex, s.r.o. Píla Dulov 018 52 Pruské IČO: 31643256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Fošne
Názov položky Suché, hobľované fošne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,42 EUR