Faktúra DFB/104/14

Faktúra doručená: 11.3.2014 Číslo objednávky: 38/14
Dodávateľ JEDNOTA SD Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,34 EUR