Faktúra DFB/119/26

Faktúra doručená: 23.9.2026 Číslo objednávky: 40/26
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC Tech Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby
Názov položky Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 179,11 EUR