Faktúra DFB/126/26

Faktúra doručená: 7.10.2026 Číslo objednávky: 44/26
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiací materiál
Názov položky Čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 319,69 EUR