Faktúra DFB/188/14

Faktúra doručená: 7.5.2014 Číslo objednávky: 110/14
Dodávateľ JEDNOTA SD Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,14 EUR