Faktúra DFB/252/14

Faktúra doručená: 17.6.2014 Číslo objednávky: 199/14
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistenie odpadového potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 381,60 EUR