Faktúra DFB/263/14

Faktúra doručená: 24.6.2014 Číslo objednávky: 205/14
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 998,66 EUR