Faktúra DFB/002/15

Faktúra doručená: 7.1.2015 Číslo objednávky: 444/14
Dodávateľ Mäsovýroba Hôrka s.r.o. Teplická 1 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 154,76 EUR