Faktúra DFB/057/15

Faktúra doručená: 11.2.2015 Číslo objednávky: 23/15
Dodávateľ JEDNOTA SD Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,42 EUR