Faktúra DFB/368/15

Faktúra doručená: 1.10.2015 Číslo objednávky: 278/15
Dodávateľ COOP Jednota SD Mierové námestie 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Krmivo pre psa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,99 EUR