Faktúra DFB/513/15

Faktúra doručená: 21.12.2015 Číslo zmluvy: Z201535731_Z
Dodávateľ ARTRA s.r.o. Nám.Slobody 846/69 972 47 Oslany IČO: 31594689	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Osobné ochranné pracovné prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 255,99 EUR