Faktúra DFB/239/16

Faktúra doručená: 18.5.2016 Číslo objednávky: 21/16
Dodávateľ Trník-služby s.r.o. Nosice 51 020 01 Púchov - Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistenie odpadovej kananlizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 381,60 EUR