Faktúra DFB/438/16

Faktúra doručená: 30.8.2016 Číslo objednávky: 43/16
Dodávateľ Trník-služby s.r.o. Nosice 51 020 01 Púchov - Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Prečistenie odpadovej kanalizácie a odpad.šácht
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 660,00 EUR