Faktúra DFB/004/17

Faktúra doručená: 9.1.2017 Číslo objednávky: 5100022009
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby pevnej siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,94 EUR