Faktúra DFB/052/17

Faktúra doručená: 1.2.2017 Číslo objednávky: 6/17
Dodávateľ Artra s.r.o. Nám.Slobody 846/69 972 47 Oslany IČO: 31594689	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pracovná obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 914,04 EUR