Faktúra DFB/003/13

Faktúra doručená: 4.1.2013 Číslo zmluvy: 1/11
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA Štúrova 74/138 949 35 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Potraviny - pekárske výrobky.
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 449,83 EUR