Faktúra DFB/126/17

Faktúra doručená: 10.3.2017 Číslo objednávky: 83/02/2017,10/17
Dodávateľ COOP Jednota SD Mierové námestie 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny, krmivo, savo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,13 EUR