Faktúra DFB/189/17

Faktúra doručená: 20.4.2017 Číslo objednávky: 17/17
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 508,73 EUR