Faktúra DFS0001/17

Faktúra doručená: 5.5.2017 Číslo objednávky: 18/17
Dodávateľ Jozef Sabo- SA-VA-S Bernolákova 5 914 41 Nemšová IČO: 30351961	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Prepravné-zájazd Flóra Olomouc
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,00 EUR